1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-94-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO AÑO 2018 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-1-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 5093,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 5 Litro ALCOHOL DE QUEMAR LITRO 83207 |ALCOHOL DE QUEMAR 1 LT LALMS $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.310 $ 4.310 53102504 Guantes o manoplas 30 Par GUANTES NITRILO XL 16647XL GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO NØ 10 TALLA XL $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 26.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.094
TOTAL OC	$ 31.904