1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-941-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-149-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-149-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 62107,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121607 Calcomanías 40 Unidad ETIQUETAS AUTOADH. 34 X 61 113013461|ETIQUETA MANUAL BCA 34X61 MM 10 HJ 40 UN $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 55121607 Calcomanías 60 Unidad ETIQUETAS AUTOADES. 13 X 44 14043 |ETIQUETA INK/LASER 44X 13MM 50HJ 4000UN $ 5.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.800 $ 316.800

Total Neto	$ 326.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.107
TOTAL OC	$ 388.987