1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-947-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO (HABILITACION SALA TERAPIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-173-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 283619,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proteccion Radiologica Ltda. Razón Social PROTECCION RADIOLOGICA LIMITADA R.U.T. 76.160.859-2 Sucursal Proteccion Radiologica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida HABILITACION DE SALA TERAPIA CON BAÑO,PATIO Y BODEGA MEDICINA 2 (AUMENTO DE CONTRATO 10 DIAS) HABILITACION DE SALA TERAPIA CON BAÑO,PATIO Y BODEGA MEDICINA 2 (AUMENTO DE CONTRATO 10 DIAS) $ 1.492.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.492.732 $ 1.492.732

Total Neto	$ 1.492.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.619
TOTAL OC	$ 1.776.351