1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-948-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE APOYO TERAPEUTICO PARA PACIENTES 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA JOSE Razón Social MARIA JOSE SOTO R.U.T. 18.674.486-1 Sucursal MARIA JOSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad CONTRACION DE SERVICIO DE MONITOR DEL 1 DE ENERO 2015 HASTA 31/DICIEMBRE 2015 (PAGANDOSE $373.968 MENSUAL) CONTRACION DE SERVICIO DE MONITOR DEL 1 DE ENERO 2015 HASTA 31/DICIEMBRE 2015 (PAGANDOSE $373.968 MENSUAL) $ 4.487.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.487.616 $ 4.487.616

Total Neto	$ 4.487.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.487.616

Justificación de exención de impuesto