1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-95-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION 32 CORTINAS DESDE 2196-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 85120 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcor ltda Razón Social ARQUITECTURA Y DESARROLLO INMOBILIARIO LIMITADA R.U.T. 77.984.640-7 Sucursal marcor ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 32 Unidad no definida Cortinas de género grueso, con argollas en color blanco crema o Beige medidas 150 cm de ancho y 250 cm de largo, 1 paño Modelo grosor: Black out. Cortinas de género grueso, con argollas en color blanco crema o Beige medidas 150 cm de ancho y 250 cm de largo, 1 paño Modelo grosor: Black ou $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000

Total Neto	$ 448.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.120
TOTAL OC	$ 533.120