1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-97-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ERVICIO ESTERILIZACION MES DE ENERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-151-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 24538,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor siem ltda Razón Social SOC WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 76.153.160-3 Sucursal siem ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281509 Bandejas o contenedores de esterilización 1 Unidad no definida SERVICIO DE ESTERILIZACION MES DE ENERO 2018 SERVICIO DE ESTERILIZACION MES DE ENERO 2018 $ 129.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.150 $ 129.150

Total Neto	$ 129.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.538
TOTAL OC	$ 153.688