1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-975-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra mauricio PROGRAMA ALIMENTACION LACTEOS 1° cuatrimestre AÑO 2019ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-59-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-59-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 197174,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Razón Social BELOA LTDA R.U.T. 76.636.288-5 Sucursal Mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 4 Caja CAJA DE MERMELADAS DE 10 GRS, 320 UNIDADES CAJA DE MERMELADAS DE 20 GRS, 320 UNIDADES $ 62.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.520 $ 251.520 50131606 Huevos frescos 15120 Unidad Huevos primera blancos sanitizados, Huevos primera blancos sanitizados $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.240 $ 786.240

Total Neto	$ 1.037.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.174
TOTAL OC	$ 1.234.934