1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-980-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ALQUIM ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-226-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-226-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 7311,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alquim Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO R.U.T. 4.739.886-k Sucursal alquim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad sapolio envase de kilo**   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590 47131824 Productos de limpieza de ventanas 8 Litro limpia vidrios envase de litro**   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 47131801 Limpiadores de suelos 26 Litro virutilla liquida color rojo, envases de litro**   $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.670 $ 20.670 50202301 Agua 40 Litro agua destilada   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 53131608 Jabones 18 Litro jabon liquido de glicerina envase de litro**   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820

Total Neto	$ 38.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.311
TOTAL OC	$ 45.791