1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-100-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-15-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2198-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 12570,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grisel Razón Social Sociedad Comercial SPC Limitada R.U.T. 76.192.868-6 Sucursal Grisel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 12 Unidad Insenticida Mata Moscas   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 26111705 Pilas secas 20 Unidad Pilas 3V   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 26111701 Baterías recargables 10 Unidad Pilas recargables Medianas   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 66.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.570
TOTAL OC	$ 78.730