1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-1017-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro articulos de aseo y ceras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 11637,12 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUR LTDA Razón Social DISUR LTDA R.U.T. 86.918.600-7 Sucursal DISUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Ceras naturales 20 Litro cera liquida alto trafico cera liquida alto trafico $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 Desodorantes 5 Litro limpia vidrios limpia vidrios $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.648 Removedores 10 Litro jonclean N-7 desengrasante jonclean N-7 desengrasante $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 Solventes aromáticos 10 Litro desodorante ambiental desodorante ambiental $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200

Total Neto	$ 61.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.637
TOTAL OC	$ 72.885