1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-1420-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2198-386-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Papel Higienico en rollo para ser usado en Dispensador Proveniente de Licitación 2198-386-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 8452,568 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL BIGGER LA UNION LIMITADA R.U.T. 76.182.800-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX 50 Unidad TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX Traperos absorbentes grandes $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.504 47121811 LIMPIADOR BANO FUZOL GAT/550ML 10 Frasco LIMPIADOR BANO FUZOL GAT/550ML Liquido Multiuso en Spray $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.983

Total Neto	$ 44.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 8.453
TOTAL OC	$ 52.940