1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-1620-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro de combustible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 102802,93159 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Razón Social HECTOR MARTINEZ Y CIA LTDA R.U.T. 89.217.900-k Sucursal Héctor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 798 Litro petroleo diesel   $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.958 $ 335.965 Diesel 155 Litro petroleo diesel   $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.495 $ 66.429 Gasolina 29 Litro gasolina 93 s/p   $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.848 $ 14.841 Gasolina 91 Litro gasolina 93 s/p   $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.138 $ 47.182 Gasolina 50 Litro gasolina 97 s/p   $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.950 $ 26.975 Gasolina 39 Litro gasolina 97 s/p   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.670 $ 20.680 15101506 Gasolina 54 Litro Gasolina 97 s/plomo   $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.998 $ 28.997

Total Neto	$ 541.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.803
TOTAL OC	$ 643.871