1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-1661-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro Articulos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 32640,1 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Adelco Osorno.ltda Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO OSORNO LTDA R.U.T. 79.533.040-2 Sucursal Distribuidora Adelco Osorno.ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 3000 Unidad bolsas de basura 50x70   $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 47131603 Esponjas 75 Unidad esponja de acero   $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 47131603 Esponjas 54 Unidad mago pads   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 14111705 Servilletas de papel 189 Unidad servilletas de papel   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.590 $ 58.590 12131706 Cerillas 10 Paquete fosforos   $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400

Total Neto	$ 171.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.640
TOTAL OC	$ 204.430