1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-1668-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-329-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2198-329-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111502 Cuchillos de afeitar 100 Unidad Maquina Afeitar desechable Maquina Afeitar desechable PRESTOBARBA DE GUILLETTE Cantidad: 100 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 42271718 Accesorios para productos de administración de oxigenoterapia o sus suministros 20 Unidad Vaso Humificador para Oxigeno 150cc Vaso Humificador para Oxigeno 150cc Cantidad: 20 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240