1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-1668-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Casino mes de agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2198-283-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 1669758 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alincar Razón Social GONZALO FERNANDO CARCAMO PINTO R.U.T. 10.241.951-0 Sucursal alincar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 350 Unidad DESAYUNO PARA FUNCIONARIOS DE TURNO DESAYUNO PARA FUNCIONARIOS DE TURNO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500 90101604 Concesionarios de casino de comida 3138 Unidad ALMUERZOS-CENAS PARA FUNCIONARIOS DE TURNO ALMUERZOS-CENAS PARA FUNCIONARIOS DE TURNO $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.315.700 $ 8.315.700

Total Neto	$ 8.788.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.669.758
TOTAL OC	$ 10.457.958