1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-1700-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2007 Nombre de la Orden de Compra convenio oxigeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Resolucion N-3534. Esta Orden de Compra no constituye venta, solo dice relación con la orden de servicio manual N-195, que ya fue recepcionada en el Establecimiento. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna -1 Impuesto 34945,37 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Fletes 1 Unidad Fletes Fletes de tubos de oxigeno de 9 m3, 0.7 m3, 6 m3, Valdivia-La Unión. $ 183.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.923 $ 183.923

Total Neto	$ 183.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.945
TOTAL OC	$ 218.868