1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-1822-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 31462,48 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Adelco Osorno.ltda Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO OSORNO LTDA R.U.T. 79.533.040-2 Sucursal Distribuidora Adelco Osorno.ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de plástico 2000 Unidad Bolsas de basura 50x70   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 Esponjas 63 Unidad Mago pads   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.664 $ 20.664 47131603 Esponjas 50 Unidad Esponja de Olla   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 47131615 Escobillones 24 Unidad Escobillones   $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.328 $ 23.328 Servilletas de papel 9000 Paquete Servilletas de papel   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 47.610 47131805 Limpiadores de uso general 30 Paquete Pulidor polvo   $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.990

Total Neto	$ 165.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.462
TOTAL OC	$ 197.054