1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-1823-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Art.Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 35345,32 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Adelco Osorno.ltda Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO OSORNO LTDA R.U.T. 79.533.040-2 Sucursal Distribuidora Adelco Osorno.ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cerillas 10 Caja Fosforos x 10 x 10   $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.880 $ 6.880 Esponjas 63 Unidad Mago pads   $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.026 $ 19.026 47131618 Mopas húmedas 12 Unidad Escobillon   $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.076 $ 11.076 Bolsas de plástico 4000 Unidad Bolsas de basura 50x70   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 47131603 Esponjas 50 Unidad Esponjas de Olla   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 Servilletas de papel 126 Paquete Servilletas de papel   $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.446 $ 40.446

Total Neto	$ 186.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.345
TOTAL OC	$ 221.373