1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-1866-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS PROTESIS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2198-219-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 445777,777777778 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rinaopazo Razón Social RINA YAVETH OPAZO CASTILLO R.U.T. 13.401.083-5 Sucursal rinaopazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 118 Unidad Confección de prótesis dentales removibles parciales o total acrílico Confección de prótesis dental removible acrílica total y parcial. Se adjunta documento materiales de confección, plazos de entrega y garantías. Los trabajos son entregados y retirados todos los días en Hospital la Unión. Boleta de honorario se le adi $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.012.000 $ 4.012.000

Total Neto	$ 4.012.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 445.778
TOTAL OC	$ 4.457.778