1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-1906-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Alimentos no Perec.Res.1823 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 19593,18 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsitas de te 5000 Unidad TE EN BOLSITAS   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 50171551 Sal de cocina o de mesa 24 kilogramo SAL DE MESA   $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008 50171550 Especias o extractos 1 kilogramo PIMIENTA EN POLVO   $ 4.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.434 $ 4.434 Cereales precocidos y listos para comer 80 Paquete SEMOLA 500GR   $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.680 $ 29.680

Total Neto	$ 103.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.593
TOTAL OC	$ 122.715