1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-1976-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Diario Mural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 7517,4127 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMAC LTDA. Razón Social INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA R.U.T. 83.732.700-8 Sucursal INDUMAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 2239-8-LP14 Diario Mural y accesorios 1   (1144676) DIARIO MURAL - CARTELERA BASE CORCHO/FRANELA MARCO ALUMINIO 60 X 90 1167087 (1144676) DIARIO MURAL - CARTELERA BASE CORCHO/FRANELA MARCO ALUMINIO 60 X 90; Código: AA96;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $8158 $ 40.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.789 $ 40.789

Total Neto	$ 40.789
Descuento	$ 1.224
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.517
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 47.082