1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-314-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 01-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-81-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2198-81-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna * Impuesto 42693 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABCMATAFUEGOSCHILE Razón Social LILIANA ELIZABETH FERRADA BAHAMONDES R.U.T. 6.643.288-2 Sucursal ABCMATAFUEGOSCHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 16 Unidad Recarga de Extintores de 6 kg   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.800 $ 156.800 46191601 Extintores 3 Unidad Recarga de Extintores de 10 kg   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700 46191601 Extintores 4 Unidad Recarga de Extintores de 4 mg   $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200

Total Neto	$ 224.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.693
TOTAL OC	$ 267.393