1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-654-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-146-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2198-146-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 183999,666666667 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trobador Razón Social CARLOS RAMON MUNOZ BRICENO R.U.T. 11.707.374-2 Sucursal trobador Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 7 Unidad Atención a participantes a 7 actividades de Capacitación, SE SOLICITA ADJUNTAR EL DETALLE DEL CÓCTEL Y COFFE BREACK, EN LA OFERTA, VER TDR EN ANEXOS ADJUNTOS. Atencion de Coffe Breack y Coctail de Alumnos en Capacitacion, 3 Coffe y 1 Coctail por curso, de acuerdo a los TDR solicitados. $ 236.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655.997 $ 1.655.997

Total Neto	$ 1.655.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 184.000
TOTAL OC	$ 1.839.997