1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2198-971-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-128-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2198-128-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital De la Unión Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union Comuna La Unión Impuesto 69939 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor astur Razón Social JOSE CUESTA E HIJA LIMITADA R.U.T. 78.442.080-9 Sucursal astur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Fichas clínica. Según especificaciones en anexos. valor con iva $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Talonario Recepción artículos bodega sin correlativo. Según especificaciones en anexos. valor con iva $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Talonario Recepción artículos bodega central. Según especificaciones en anexos. Desde folio N°700 valor con iva $ 5.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100

Total Neto	$ 368.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.939
TOTAL OC	$ 438.039