1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-122-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Bolsa de papel Kraft (con mango troquelado 27x27x15) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 435 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NÚCLEO COMERCIAL SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES NÚCLEO COMERCIAL SPA R.U.T. 78.356.605-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NÚCLEO COMERCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 1500 Unidad Bolsa de papel Kraft (con mango troquelado 27x27x15) 6201000013 Bolsa de papel Kraft (con mango troquelado 27x27x15) $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.472.854-1 Ver adjunto