1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-154-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Áreas Verdes y Aseo edificios. Res. Ext. Ppto N° 125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2199-18-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 1552493,99 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A. Razón Social PG CORP SERVICIOS S A R.U.T. 99.534.720-2 Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo integral y Mantención Areas Verdes Servicio de Aseo integral y Mantención Areas Verdes $ 6.780.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780.079 $ 6.780.079 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad no definida Materiales para limpieza uso general Materiales para limpieza uso general $ 1.390.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.942 $ 1.390.942

Total Neto	$ 8.171.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.552.494
TOTAL OC	$ 9.723.515