1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-221-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumo para uso Clínico. Res. Ext Ppto N° Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2199-17-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 230850 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 15 Unidad ES109 ROLLO PAPEL ALUMINIO ENVASADORA 19CFC ACCUCHART PAPEL DE ALUMINIO Rollo PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS SEGUN COT 550041 $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.500 $ 607.500 14111525 Papel multiuso 15 Unidad ES106 - ROLLO CELOFAN CLARO ENVASADORA 39CC ACCUCHART CELOFAN CLARO, Rollo PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS SEGUN COT 550041 $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.500 $ 607.500

Total Neto	$ 1.215.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.850
TOTAL OC	$ 1.445.850