1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-242-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Recarga y Mantenimiento de Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2199-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seal Fire SpA. Razón Social SEAL FIRE R.U.T. 77.037.311-5 Sucursal Seal Fire SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Recarga de Extintores Recarga de Extintores $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Mantenimiento de Extintores Mantenimiento de Extintores $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000