1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-340-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2199-18-R116. Res. Ext. Ppto N° 1120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2199-18-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 1551588,26 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A. Razón Social PG CORP SERVICIOS S A R.U.T. 99.534.720-2 Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Kit Valor total mensual por insumos (de acuerdo a Anexo 3A) Valor neto mensual, no incluye IVA $ 1.386.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.175 $ 1.386.175 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de aseo integral y mantención de áreas verdes. (debe indicar valor neto mensual) Valor neto mensual, no incluye IVA $ 6.780.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780.079 $ 6.780.079

Total Neto	$ 8.166.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.551.588
TOTAL OC	$ 9.717.842