1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-347-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Serv. Aseo, insumos de febrero 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2199-13-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 711 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 568027,99 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUYEHUE SPA Razón Social PUYEHUE SPA R.U.T. 76.996.715-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUYEHUE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Insumos para el Servicio de Aseo y Mantencion de Areas Verdes. Insumos para el Servicio de Aseo y Mantención de Areas Verdes, durante el mes de febrero 2023 $ 2.989.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.989.621 $ 2.989.621

Total Neto	$ 2.989.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.028
TOTAL OC	$ 3.557.649