1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-418-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavado, Administración y Planchado mes de octubre. Res. Ppto N°1664 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2199-14-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 665 Usuario SIGFE Chantal Urrutia Martinez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 496967,8 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Aveiro Premier Services SpA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES AVEIRO PREMIER SERVICES SPA R.U.T. 76.259.352-1 Sucursal Servicios Integrales Aveiro Premier Services SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 2669 kilogramo Ser. Adm. Lavandería y Planchado y otros Ser. Adm. Lavandería y Planchado y otros $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.615.620 $ 2.615.620

Total Neto	$ 2.615.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.968
TOTAL OC	$ 3.112.588