1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-438-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FREI MONTALVA R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1048 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FREI MONTALVA R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 934317,4 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA PIOSAN SPA Razón Social INGENIERIA PIOSAN SPA R.U.T. 77.096.883-6 Sucursal INGENIERIA PIOSAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEPENDENCIAS EX ARCHIVOS POR SERVICIO CONEXO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEPENDENCIAS EX ARCHIVOS POR SERVICIO CONEXO $ 4.917.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917.460 $ 4.917.460

Total Neto	$ 4.917.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 934.317
TOTAL OC	$ 5.851.777