1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-533-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS RES. PPTO N° 2027 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 878 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 104889 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. Razón Social ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LIMITADA R.U.T. 77.415.130-3 Sucursal ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 100   (1224265 )TECNOLÓGICOS - 1250271 (1224265) TECNOLÓGICOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5811) $ 5.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.100 $ 581.100

Total Neto	$ 581.100
Descuento	$ 29.055
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.889
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 656.934