1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-569-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Administración, Lavado, Planchado y Sanitización . Res. Ext. Ptpto N° 1284 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2199-14-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 492387,28 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Aveiro Premier Services SpA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES AVEIRO PREMIER SERVICES SPA R.U.T. 76.259.352-1 Sucursal Servicios Integrales Aveiro Premier Services SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 2644,4 kilogramo Ser. Adm. Lavandería y Planchado y otros. Ser. Adm. Lavandería y Planchado y otros. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.591.512 $ 2.591.512

Total Neto	$ 2.591.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.387
TOTAL OC	$ 3.083.899