1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-630-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Servicio Mantto. Gpo. Electrógeno Res. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 722 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 117974,04 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VICUÑA MACKENNA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VICUÑA MACKENNA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Unidad Servicio de Mantención de Gpo. Electrógeno Cotización Código Cliente 0101057798 Servicio de Mantención de Gpo. Electrógeno Cotización Código Cliente 0101057798 $ 310.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.916 $ 620.916

Total Neto	$ 620.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.974
TOTAL OC	$ 738.890