1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-669-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Residuos Hospitalarios Septiembre 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2199-8-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FREI MONTALVA R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1609 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FREI MONTALVA R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 250218,41 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDES CLINIC Razón Social REDES CLINIC SPA R.U.T. 76.210.427-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDES CLINIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de resid 1013,03 kilogramo Residuos Hospitalarios Residuos Hospitalarios Septiembre 2023 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316.939 $ 1.316.939

Total Neto	$ 1.316.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.218
TOTAL OC	$ 1.567.157