1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-76-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Mantención Áreas Verdes. Res. Ext. Ppto N° 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2199-13-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 1859085,4 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A. Razón Social PG CORP SERVICIOS S A R.U.T. 99.534.720-2 Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo y Mantención de Areas Verdes Servicio de Aseo y Mantención de Areas Verdes $ 9.784.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.784.660 $ 9.784.660

Total Neto	$ 9.784.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.859.085
TOTAL OC	$ 11.643.745