1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-90-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Serv. Arriendo de Containers Enero 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2199-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 190 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna * Impuesto 74313,94 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLMEX LTDA. Razón Social SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA R.U.T. 77.003.950-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLMEX LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida Serv. Arriendo de Containers Enero 2025 Serv. Arriendo de Containers Enero 2025 $ 391.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.126 $ 391.126

Total Neto	$ 391.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.314
TOTAL OC	$ 465.440