1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2199-942-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURA 0424 DEL 30/09/2006 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional de Geriatría R.U.T. 61.608.403-8 Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia Comuna Santiago Impuesto 304781,28 Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Golden Clean S.A. R.U.T. 99.574.920-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicios de lavandería FACTURA 0424 DEL 30/09/2006 $ 1.604.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.604.112 $ 1.604.112

Total Neto	$ 1.604.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 304.781
TOTAL OC	$ 1.908.893