1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-1048-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Preventivo de Grupos Electrógenos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-118-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 293900,36 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veracruz Razón Social VERACRUZ INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.060.064-4 Sucursal Veracruz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global Solicitado según Memo. N°109/14 del Jefe Oficina Administración. Resolución Exenta N° 3463 de 09.10.2014 Convenio Mantenimiento Preventivo y Correctivo por dos años de 04 Equipos Electrógenos, ubicados en la Dirección del Servicio, Cesfam San Felipe y Cesfam Llay Llay $ 1.546.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546.844 $ 1.546.844

Total Neto	$ 1.546.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.900
TOTAL OC	$ 1.840.744