1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-1053-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención Reparativa Preventiva Camioneta - UAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-163-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl Comuna San Felipe Impuesto 22321,0081 Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alfredopargaaraya Razón Social ALFREDO DANIEL PARGA ARAYA R.U.T. 10.450.819-7 Sucursal alfredopargaaraya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Servicios de Mantención Preventiva Camioneta Chevrolet D-max BGHR-24, Servicio de Salud Aconcagua, según Solicitud de Compra N° 314 de fecha 16.08.2017 de Jefe Unidad de Administración.Licitación ID N° 2200-163-LE15 y adjudicados por Res. Exenta N° 215 de fecha 02/02/2016. Según: Presupuesto N° 1852 de fecha 14/07/2017   $ 117.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.479 $ 117.479

Total Neto	$ 117.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.321
TOTAL OC	$ 139.800