1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-1061-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Lavado y planchado de toallas, fundas de sillas y bandera, según Guías de Recepción Nº52770 y N°52771 de fecha 08/10/14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-197-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 28664,453778 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavaseco siboney Razón Social LAVANDERIA SIBONEY LIMITADA R.U.T. 79.754.240-7 Sucursal lavaseco siboney Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Lavado y planchado fundas sillas (144) y Bolsas blancas (3) según Guía de Recepción N°52770 de fecha 08/10/14   $ 147.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Lavado y planchado toallas burdeo y amarilla (2) y Bandera Nacional (1) según Guía de Recepción N°52771 de fecha 08/10/14   $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866

Total Neto	$ 150.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.664
TOTAL OC	$ 179.530