1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-1077-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 77 linternas manos libres 8 LED, para SAMU Aconcagua, ORDEN DE COMPRA DESDE 2200-170-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-170-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 92022,7 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2012 Título Descripción Favor despachar a: Favor despachar a: Servicio de Salud Aconcagua Pasaje Juana Ross Nº928 San Felipe AT: Ma. Alejandra Fernández Sch. E-mail: mariaa.fernandez@redsalud.gov.cl Fono:34-492993 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ateg Razón Social CLAUDIO PATRICIO GALLARDO CROVETTO R.U.T. 12.265.454-0 Sucursal ateg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 77 Unidad Linterna frontal, Modelo Opalo, color negro– OCELOT, garantía 3 meses   $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.330 $ 484.330

Total Neto	$ 484.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.023
TOTAL OC	$ 576.353