1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-1094-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención Móvil 13, Base 10, Los Andes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-46-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 30431,92 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Solicitado por Memorándum Nº341 de fecha 12.10.2016, de Jefe SAMU Aconcagua Servicio Mantención Móvil N°13, PPU GZ YX-37, Base Los Andes Según: Informe N°75 de fecha 26.09.2016 de Técnico Mecánico SAMU y O.T. Nº201636827 de fecha 06.10.2016 $ 160.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.168 $ 160.168

Total Neto	$ 160.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.432
TOTAL OC	$ 190.600