1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-113-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Decomiso de Drogas 23.02.2023 - U. Decomisos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-37-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 308 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe Comuna San Felipe Impuesto 27491,1 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social PROCESOS SANITARIOS S P A R.U.T. 96.697.710-8 Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 Procedimientos o servicios administrativos 21 kilogramo Solicitado por la Unidad de Decomisos, según Solicitud de Compra (Int N° 139), del Jefe de esa Dependencia. Servicio de Incineración de Decomisos de Drogas afectas a la Ley 20.000, realizado el día 23.02.2023, según Prefactura N°436.541 $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.690 $ 144.690

Total Neto	$ 144.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.491
TOTAL OC	$ 172.181