1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-11702-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2200-104-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-104-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 649820,9 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Julio Arias Eyde Razón Social MANUEL JULIO ARIAS EYDE R.U.T. 7.763.175-5 Sucursal Manuel Julio Arias Eyde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Servicios de apoyo operacional para la Dirección del Servicio de Salud Aconcagua, según Bases y Especificaciones Técnicas adjuntas. 2 Mes Servicios de Apoyo Operacional correspondientes a los meses agosto y septiembre de 2008 en oficinas de la Dirección del Servicio de Salud según Resolución Exenta Nº2341 del 01/08/08 y contrato vigente Servicios de Apoyo Operacional correspondientes a los meses agosto y septiembre de 2008 en oficinas de la Dirección del Servicio de Salud según Resolución Exenta Nº2341 del 01/08/08 y contrato vigente $ 1.710.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420.110 $ 3.420.110

Total Neto	$ 3.420.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.821
TOTAL OC	$ 4.069.931