1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-1207-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Recarga Tarjeta Peaje N°1015314869, Noviembre 2016 SAMU ACONCAGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Concesionaria Autopis - Casa Matriz Razón Social Sociedad Concesionaria Autopista los Libertadores R.U.T. 96.818.910-7 Sucursal Sociedad Concesionaria Autopis - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad no definida Recarga Tarjeta Peaje Gestora de Autopista S.A. Plaza de Peajes Las Canteras y Chacabuco Tarjeta Peaje Nº101531869 SAMU Aconcagua mes de Noviembre de 2016, según Memorándum N°363 de fecha 10/11/16 de Jefe SAMU Aconcagua   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.000

Justificación de exención de impuesto