1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-1212-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Coffe, almuerzo y Salón 10 y 11 de noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-124-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928 Comuna San Felipe Impuesto 160931,52 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club arabe Razón Social SABAJ HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.106.200-k Sucursal club arabe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 2 Día Salón Jornada de Trabajo de los Compromisos de Gestión , según Memorándum N°129 de fecha 31/05/16 de Unidad de Capoacitación Cantidad de personas: 30   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 2 Global 41 Almuerzos (Entrada, plato de fondo, postre y bebida) 82 Coffe break (T{e, café, sándwich de miga, galletas y masa dulces)   $ 343.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.008 $ 687.008

Total Neto	$ 847.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.932
TOTAL OC	$ 1.007.940