1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-1362-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Sellos de Seguridad, Unidad de Decomisos, As. Jurídica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-73-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazo Autorizado por Ley a los Servicios de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl Comuna San Felipe Impuesto 35720 Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA ISABEL SECURITY SEALS Razón Social SANTA ISABEL SELLOS DE SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.050.435-1 Sucursal SANTA ISABEL SECURITY SEALS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141504 Sellos de seguridad o a prueba de entremetido 4000 Unidad SOLICITADOS PARA UNIDAD DE DECOMISOS DE ESTE SERVICIO DE SALUD, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 124/17, DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURÍDICA. COMPRA DE 4.000 SELLOS DE SEGURIDAD, COLOR AMARILLO, CON NUMERACIÓN, ALEATORIOS PARA RECEPCIÓN DE DECOMISOS DE DROGAS DE ESTE SERVICIO DE SALUD. $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000

Total Neto	$ 188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.720
TOTAL OC	$ 223.720