1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2200-151-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD - RRFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme del producto, según Ley de Presupuesto 20.481, año 2011, que establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl Comuna San Felipe Impuesto 416556 Dirección de Envío de la Factura Pje.Juana Ross 928,facturas.ssa@redsalud.gov.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neposecurity Razón Social SEGURIDAD NEPOMUCENO HERNAN VILLAGRAN AVILA E.I.R. R.U.T. 76.061.648-6 Sucursal Neposecurity Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Global Solicitado por Memorándum N°209 de fecha 15.12.2017 del Jefe Depto. RRFF., Autorizado por Resolución Exenta N°3895 de fecha 29.12.2017 de Asesoria Juridica ORDEN DE SERVICIO N°010 $ 2.192.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192.400 $ 2.192.400

Total Neto	$ 2.192.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.556
TOTAL OC	$ 2.608.956